1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-715-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra AG-EQUIPO INF-220400400102-HFCY32156-(MVF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1937 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio Comuna Yumbel Impuesto 39444 Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20141201 Equipo de desarenar para producción 1200 Unidad EQUIPO INF SOL. MACROGOTEO 15 A 20 GOTAS/ML (BAJADA DE SUERO) EQUIPO INF SOL. MACROGOTEO 15 A 20 GOTAS/ML (BAJADA DE SUERO) $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.600 $ 207.600

Total Neto	$ 207.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.444
TOTAL OC	$ 247.044