1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-724-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CM- Toner HP 05A-2204009-HFCY25691-(hvsm) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2044 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2020, Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Yumbel Impuesto 89,17 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 6   (1011836 )TONER HP 05A UNIDAD 1030836 (1011836) TONER HP 05A UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,32 US$ 77,50 US$ 0,00 US$ 13,92 US$ 465,00 US$ 478,92

Total Neto	US$ 478,92
Descuento	US$ 9,58
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 89,17
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 558,51