1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-874-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CS-agua mineral y galletas-2201001002-HFCY27829-(rgh) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-19-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2247 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por instructivo presidencial Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio Comuna Yumbel Impuesto 5358 Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Vega Chica Razón Social Javiera Constanza Escalona San Martin R.U.T. 18.807.647-5 Sucursal La Vega Chica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 50202310 Agua mineral 20 Litro AGUA MINERAL 500 CC AGUA MINERAL 500 CC $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400

Total Neto	$ 28.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.358
TOTAL OC	$ 33.558