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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057422-885-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG-CORTINAS ROLLER SCREEN-2202001-HFCY27744-(MVF) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley correspondiente al año 2021, para los servicios de salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
35150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2021 |
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Proveedor |
cortinajes smar |
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Razón Social |
EUGENIA DEL PILAR RODRIGUEZ VERA
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R.U.T. |
6.722.581-3 |
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Sucursal |
cortinajes smar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 3 | Unidad | Roller Screen / Medidas: Ancho 160 cm ; Alto 115 cm / SE ADJUNTA DETALLE DEL PRODUCTO | Roller Screen / Medidas: Ancho 160 cm ; Alto 115 cm / SE ADJUNTA DETALLE DEL PRODUCTO |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | Roller screen / Medidas: Ancho 166 cm ; Alto 150 cm / SE ADJUNTA DETALLE DEL PRODUCTO | Roller screen / Medidas: Ancho 166 cm ; Alto 150 cm / SE ADJUNTA DETALLE DEL PRODUCTO |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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Total Neto
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$ 185.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.150
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$ 220.150
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.