1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057428-224-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2022 Nombre de la Orden de Compra 1057428-29-LE20 VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057428-29-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA #1110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 532 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONVENIO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA #1110 Comuna Florida Impuesto 8916,13 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA #1110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 11 Unidad ATUN AL AGUA ATUN AL AGUA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.012 $ 12.012 50181901 Pan fresco 5 Unidad PAN MOLDE 400 GRS PAN MOLDE 400 GRS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405 50181903 Galletas simples saladas 500 Unidad VASOS PLUMAVIT 100 U VASOS PLUMAVIT 100 U $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 10 Unidad NESTUM 350 GRS NESTUM 350 GRS $ 1.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.010 $ 13.010

Total Neto	$ 46.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.916
TOTAL OC	$ 55.843