1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057428-454-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2021 Nombre de la Orden de Compra 1057428-7-LE20 MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057428-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA #1110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1060 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SSEGUN CONVENIO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA Comuna Florida Impuesto 522500 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social EBRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.934.481-0 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global PAGO ANUAL DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVO CORRESPONDIENTE EAL MES DE JULIO PAGO ANUAL DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVO CORRESPONDIENTE EAL MES DE JULIO $ 2.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.000 $ 2.750.000

Total Neto	$ 2.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 522.500
TOTAL OC	$ 3.272.500