1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057428-460-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2023 Nombre de la Orden de Compra 1057428-2-LE23 VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057428-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA N°1114, FLORIDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1340 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA Comuna Florida Impuesto 20438,3 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121537 Pescado congelado 48 Tarro ATÚN EN AGUA. ATÚN EN AGUA. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.848 $ 100.848 50181901 Pan fresco 2 Caja NESTUM. NESTUM. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722

Total Neto	$ 107.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.438
TOTAL OC	$ 128.008