1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057428-6-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-53-LE17 TRASPORTE SALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2150-53-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Florida Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2020, Ley N° 21.192 de fecha 19.12.2019. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Florida R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA #1110 Comuna Florida Impuesto 27300 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA #1110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIELA ALEJANDRA Razón Social DANIELA QUEVEDO CIFUENTES R.U.T. 16.591.039-7 Sucursal DANIELA ALEJANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 78 Unidad servicio de traslado para funcionarios del Hospital de Florida, segun detalle adjunto en bases administrativas y tecnicas. especificacr valor por vuelta. VALOR NETO BOLETA DE HONORARIOS. VALOR POR VUELTA 3500. $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.700 $ 245.700

Total Neto	$ 245.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 27.300
TOTAL OC	$ 273.000