1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057428-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2022 Nombre de la Orden de Compra 1057428-29-LE20 VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057428-29-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA #1110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1849 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONVENIO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA #1110 Comuna Florida Impuesto 3790,4715 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA #1110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 6 Unidad PAN MOLDE PAN MOLDE $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 125 Unidad VASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.361 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 5 Unidad NESTUM NESTUM $ 1.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.505 $ 6.503

Total Neto	$ 19.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.790
TOTAL OC	$ 23.740