1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057428-718-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 1057428-29-LE20 VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057428-29-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA #1110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1838 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONVENIO. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA R.U.T. 61.602.199-0 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA #1110 Comuna Florida Impuesto 48476,7292 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA #1110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121537 Pescado congelado 209 Unidad ATUN TARRO. ATUN TARRO. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.228 $ 228.228 50121537 Pescado congelado 6 Unidad PAN DE MOLDE. PAN DE MOLDE. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086 50181909 Galletas saladas 12 Paquete GALLETAS SODA. GALLETAS SODA. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 50181903 Galletas simples saladas 11 Paquete NESTUM. NESTUM. $ 1.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.311 $ 14.306

Total Neto	$ 255.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.477
TOTAL OC	$ 303.618