Orden de Compra. Nº1057428-726-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057428-22-LP23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057428-726-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057428-22-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057428-22-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA N°1114, FLORIDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1800
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna Florida
Impuesto 93020,58
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ByR Ltda
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES B&R LIMITADA
R.U.T. 77.085.902-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ByR Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo2UnidadEmpaquetadura goma 2,4 mmx 1 metros.Empaquetadura goma 2,4 mmx 1 metros. $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.980 $ 59.980
31131808
Piezas de acero inoxidable forjadas a martinete3UnidadAcero liquido 56 gr.Acero liquido 56 gr. $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970
27111902
Limas2UnidadFresa para metal espiga 6 mm.Fresa para metal espiga 6 mm. $ 29.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.376 $ 58.376
39111521
Plafones12UnidadPlafon led 60 cm.Plafon led 60 cm. $ 29.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.256 $ 350.256
Total Neto $ 489.582
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.021
TOTAL OC $ 582.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.