1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1038-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2020 Nombre de la Orden de Compra GUARDIAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-11-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4158 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. El pago se realizará desde Tesorería General de la República Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 3110300 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS Razón Social PINO BARRAMUÑO ASOCIADOS LTDA R.U.T. 76.338.951-0 Sucursal JOSE LUIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE JUNIO GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE JUNIO $ 16.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.370.000 $ 16.370.000

Total Neto	$ 16.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.110.300
TOTAL OC	$ 19.480.300