1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1044-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO BUS MAYO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2667 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. El pago se realizará desde Tesorería General de la República Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Coronel, LAUTARO 600 Comuna Coronel Impuesto 716300 Dirección de Envío de la Factura Coronel, LAUTARO 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO MAXIMILIANO Razón Social OCEANSERVICESPA R.U.T. 76.840.714-2 Sucursal GUILLERMO MAXIMILIANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 20 Unidad ARRIENDO TRASLADO DE LUNES A VIERNES MAYO 2021 ARRIENDO TRASLADO DE LUNES A VIERNES MAYO 2021 $ 188.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770.000 $ 3.770.000

Total Neto	$ 3.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 716.300
TOTAL OC	$ 4.486.300