1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1117-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra GAS GRANEL CALDERA y ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-31-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Avenida Lautaro N° 600 Comuna Coronel Impuesto 404449,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Lautaro N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 7200 Litro GAS GRANEL CALDERA (6000 LTS.) Y ALIMENTACIÓN (1200 LTS.) GAS GRANEL CALDERA (6000 LTS.) Y ALIMENTACIÓN (1200 LTS.) $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.131.200 $ 2.128.680

Total Neto	$ 2.128.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.449
TOTAL OC	$ 2.533.129