1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1211-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACIÓN JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-67-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5622 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Para recepción en nuestra Plataforma electrónica, debe necesariamente indicar la referencia campo 801. Se gestionará el pago sólo si se ha aceptado la orden de Compra. El pago se realizará desde Tesorería General de la República. En guía y factura, se Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renato Dario Razón Social FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MORENO LIMITADA R.U.T. 76.614.455-1 Sucursal Renato Dario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACIÓN MES DE JULIO 2020 FACTURA N°844 SERVICIO DE DESRATIZACIÓN MES DE JULIO 2020 FACTURA N°844 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350