1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1298-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETA INFRARROJO (SOL 12077 /2026 MEDICINA FISICA Y SALA DE REHABILITACION) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3078 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 8371,02 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA J.C.C.S SPA Razón Social COMERCIALIZADORA J.C.C.S SPA R.U.T. 78.101.857-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA J.C.C.S SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101602 ampolletas médicas 6 Unidad 06 AMPOLLETA 250 W, INFRARROJO. 06 AMPOLLETA 250 W, INFRARROJO. $ 7.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.058 $ 44.058

Total Neto	$ 44.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.371
TOTAL OC	$ 52.429