1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1305-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057429-30-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-30-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4615 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Avenida Lautaro N° 600 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Lautaro N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doctores Bravo y Obreque Limitda Razón Social DOCTORES BRAVO Y OBREQUE LIMITADA R.U.T. 76.051.214-1 Sucursal Doctores Bravo y Obreque Limitda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1092 Unidad EXAMEN DE FONDO DE OJO Realización de 1092 examen de fondo de Ojo por oftalmológico a beneficiarios programa cardiovascular hospital San Jose de Coronel 2019 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552.000 $ 6.552.000

Total Neto	$ 6.552.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.552.000

Justificación de exención de impuesto