1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1308-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057429-27-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-27-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4616 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Avenida Lautaro N° 600 Comuna Coronel Impuesto 1619470,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Lautaro N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BI-METAL LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BI-METAL LIMITADA R.U.T. 76.471.999-9 Sucursal GRUPO BI-METAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Habilitación, reparación y mejoramientos de oficinas y Unidades en Hospital San José de Coronel oferta segun adjunto. plazo 20 dias corridos $ 8.523.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.523.530 $ 8.523.530

Total Neto	$ 8.523.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.619.471
TOTAL OC	$ 10.143.001