1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1337-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Camara de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-19-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4852 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sr. Proveedor indicar en factura o guía de despacho número de orden de compra Recepción de mercadería en BODEGA DE ECONOMATO de Lunes a Jueves de 08,30 a 16,30 hrs, Viernes de 8,30 a 15,30 hrs. fono 41-2723254. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 26584,04 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Domotica Biobio Razón Social NELSON AMERICO FIGUEROA CARVAJAL R.U.T. 13.311.892-6 Sucursal Domotica Biobio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad Provisión e Instalación de cámaras de vigilancia en la Unidad de Farmacia Central y Some y reemplazo de una cámara existente en sector servicio dental. Orden complementaria cámara de seguridad $ 139.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.916 $ 139.916

Total Neto	$ 139.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.584
TOTAL OC	$ 166.500