1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1384-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 1-Insumos dentales 415-6-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 415-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600, coronel Comuna Coronel Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600, coronel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIADENT Razón Social IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPOR R.U.T. 76.137.324-2 Sucursal VIADENT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295511 Estimuladores quirúrgicos de hueso 10 Caja (10-500-252-253-00) ENSANCHADORES 015-040 X CAJA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 42295511 Estimuladores quirúrgicos de hueso 5 Caja (10-500-252-253-00) ENSANCHADORES 015-040 X CAJA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840