1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1499-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra REACTIVO DE AMONIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-30-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3588 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 75911,46 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S.A. R.U.T. 79.622.060-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad BC-OSR61154 AMONIO (10-400-245-1044-00) BC-OSR61154 AMONIO $ 399.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.534 $ 399.534

Total Neto	$ 399.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.911
TOTAL OC	$ 475.445