1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-175-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SABANILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 459 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 255987 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MAULE SPA Razón Social COMERCIALIZADORA MAULE SPA R.U.T. 76.517.891-6 Sucursal COMERCIALIZADORA MAULE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 540 Unidad SABANILLAS SABANILLAS $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347.300 $ 1.347.300

Total Neto	$ 1.347.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.987
TOTAL OC	$ 1.603.287