1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1898-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-51-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7949 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Avenida lautaro N°600 Comuna Coronel Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura Avenida lautaro N°600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLIMATICPRO LIMITADA Razón Social CLIMATICPRO LIMITADA R.U.T. 76.431.611-8 Sucursal CLIMATICPRO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142105 Aire industrial 1 Unidad MANTENCIÓN NOVIEMBRE 2020 (CORRESPONDIENTE A LA MANTENCIÓN CUATRIMESTRAL) MANTENCIÓN NOVIEMBRE 2020 (CORRESPONDIENTE A LA MANTENCIÓN CUATRIMESTRAL) $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000