1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1956-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 1-Reactivos Química Clínica 415-42-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 415-42-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_ San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Avenida Lautaro N° 600 Comuna Coronel Impuesto 532711,36 Dirección de Envío de la Factura Avenida Lautaro N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad 10-400-245-1061-00 MU919400 Electrode Na+ $ 1.401.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.401.872 $ 1.401.872 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad 10-400-245-1063-00 MU919500 Electrode K+ $ 1.401.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.401.872 $ 1.401.872

Total Neto	$ 2.803.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.711
TOTAL OC	$ 3.336.455