1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-2000-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057429-43-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-43-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 994802 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mueblescity Gregorio del Carmen Llano Villegas Razón Social GREGORIO DEL CARMEN LLANO VILLEGAS R.U.T. 6.455.496-4 Sucursal mueblescity Gregorio del Carmen Llano Villegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BODEGA DE LECHE LICITACIÓN ID 1057429-43-LE19 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BODEGA DE LECHE LICITACIÓN ID 1057429-43-LE19 $ 5.235.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.235.800 $ 5.235.800

Total Neto	$ 5.235.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 994.802
TOTAL OC	$ 6.230.602