1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-2072-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO BUS SEPTIEMBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 752115 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO MAXIMILIANO Razón Social OCEANSERVICESPA R.U.T. 76.840.714-2 Sucursal GUILLERMO MAXIMILIANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 21 Unidad ARRIENDO TRASLADO DE LUNES A VIERNES SEPTIEMBRE 2021 ARRIENDO TRASLADO DE LUNES A VIERNES SEPTIEMBRE 2021 $ 188.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.958.500 $ 3.958.500

Total Neto	$ 3.958.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 752.115
TOTAL OC	$ 4.710.615