1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-2095-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 3802,17 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   12   (1618767 )ALL IN ONE LENOVO V530 I5-8400 8GB 1TB W10P ARRIENDO 36 MESES 1620669 (1618767) ALL IN ONE LENOVO V530 I5-8400 8GB 1TB W10P ARRIENDO 36 MESES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.676,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 20.112,00 US$ 20.112,00

Total Neto	US$ 20.112,00
Descuento	US$ 100,56
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.802,17
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 23.813,61