1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-2106-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PAÑO MULTIUSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 87210 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAID MAURICIO Razón Social SAID MAURICIO R.U.T. 77.045.031-4 Sucursal SAID MAURICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PAÑO MULTIUSO ULTRA VTX-PRO 120 UNIDADES 17   (1638794) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PAÑO MULTIUSO ULTRA VTX-PRO 120 UNIDADES (1638794) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PAÑO MULTIUSO ULTRA VTX-PRO 120 UNIDADES ; Región del Biobío ; Coronel; AV. LAUTARO N° 600 $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000

Total Neto	$ 459.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.210
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 546.210