1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-2193-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra GASES MEDICINALES CO2 y OXIDO NITROSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-9-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 72162 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA MEDICA Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Sucursal INDURA MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352102 Compuestos orgánicos nitrados o nitrosados 2 Cilindro OXIDO NITROSO OXIDO NITROSO $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 2 Cilindro DIÓXIDO DE CARBONO DE 32 KILOS DIÓXIDO DE CARBONO DE 32 KILOS $ 51.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400 90121503 Servicio de fletes 4 Unidad SERVICIO DE FLETE DE CILINDROS SERVICIO DE FLETE DE CILINDROS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400

Total Neto	$ 379.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.162
TOTAL OC	$ 451.962