1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-241-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 1-Reactivos Cardiovascular 415-19-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 415-42-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_ San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Avenida Lautaro N° 600 Comuna Coronel Impuesto 288493,53 Dirección de Envío de la Factura Avenida Lautaro N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad (10-400-244-331-00) OSR61155 CK - MB $ 262.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.337 $ 262.337 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad (10-400-245-1052-00) OSR6178 Creatinine $ 138.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.422 $ 138.422 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad (10-400-245-1075-00) OSR6287 HDL Cholesterol $ 476.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.023 $ 476.023 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad (10-400-245-1080-00) BC-OCR6134 Urea (BUN) & Orina $ 348.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.409 $ 348.409 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad (10-400-244-1376-00) OSR6179 CK $ 293.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.196 $ 293.196

Total Neto	$ 1.518.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.494
TOTAL OC	$ 1.806.881