1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-242-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS (UNIDAD GES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 551 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 467400 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL Razón Social CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL R.U.T. 70.829.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 300 Unidad 300 UD. LENTES OPTICOS LA OFERTA DEBE SER POR CADA TRAMO DE CLASIFICACION SEGUN ANEXO DE BASES TECNICAS ADJUNTAS 300 UD. LENTES OPTICOS LA OFERTA DEBE SER POR CADA TRAMO DE CLASIFICACION SEGUN ANEXO DE BASES TECNICAS ADJUNTAS $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.000 $ 2.460.000

Total Neto	$ 2.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 467.400
TOTAL OC	$ 2.927.400