1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-2420-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO VENTILADORES SEMESTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-53-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5720 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna * Impuesto 133111,76470586 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODESUR LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSU R.U.T. 76.398.981-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CODESUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272209 Circuito de respiración o ventilador 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA VENTILADORES MECANICOS SEMESTRAL MANTENCION PREVENTIVA VENTILADORES MECANICOS SEMESTRAL $ 700.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.588 $ 700.588

Total Neto	$ 700.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.112
TOTAL OC	$ 833.700