1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-2842-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CILINDROS (01 AL 31 DE AGOSTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-16-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6792 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 185151,2 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271701 Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionad 7496 Unidad no definida ARRIENDO DE ENVASES DE GASES MEDICINALES DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 ARRIENDO DE ENVASES DE GASES MEDICINALES DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974.480 $ 974.480

Total Neto	$ 974.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.151
TOTAL OC	$ 1.159.631