1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-3042-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y REACTIVOS PARA UNIDAD DE BANCO DE SANGRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-37-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7316 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación lautaro N 600 Comuna Coronel Impuesto 53560,62 Dirección de Envío de la Factura lautaro N 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S.A. R.U.T. 79.622.060-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115804 Accesorios o suministros de analizadores de banco de sangre 6 Unidad DILUENTE ll, SOLUCIÓN 1 GELES, BOTELLA 250ML (BR-009260V) 10-400-244-661-00 DILUENTE ll, SOLUCIÓN 1 GELES, BOTELLA 250ML (BR-009260V) $ 46.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.898 $ 281.898

Total Neto	$ 281.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.561
TOTAL OC	$ 335.459