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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057429-305-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN ASCENSORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1677-65-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. LAUTARO N° 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
55135,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LAUTARO N° 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-02-2019 |
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Proveedor |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
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Razón Social |
TRANSVE S A
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R.U.T. |
96.802.280-6 |
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Sucursal |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | MANTENCIÓN PREVENTIVA 02 ASCENSORES DEL HOSPITAL DE CORONEL, MARCA ORONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, DESDE 1677-65-LE17. | MANTENCIÓN PREVENTIVA 02 ASCENSORES DEL HOSPITAL DE CORONEL, MARCA ORONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, DESDE 1677-65-LE17. |
$ 290.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.185
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$ 290.185
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Total Neto
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$ 290.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.135
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$ 345.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.