1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-3249-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS MES NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-20-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7664 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA CAROLINA DEL CARMEN LEIVA ZAPATA Razón Social PAMELA CAROLINA DEL CARMEN LEIVA ZAPATA R.U.T. 13.506.841-1 Sucursal PAMELA CAROLINA DEL CARMEN LEIVA ZAPATA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 66,8 Hora HORAS EXTRAS, HORARIO NO INSTITUCIONAL HORAS EXTRAS, HORARIO NO INSTITUCIONAL $ 3.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.228 $ 214.228 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE SERVICIOS DE ASEO Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE $ 555.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.469 $ 555.469

Total Neto	$ 769.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 769.697

Justificación de exención de impuesto