1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-3291-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA ESTANQUE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-67-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8558 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUMAG E.I.R.L. Razón Social EMPRESA DE MANTENCION INDUSTRIAL MARIA MAGDALENA T R.U.T. 76.297.326-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRUMAG E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101523 Tanques de captación de agua 1 Unidad MANTENCIÓN DE ESTANQUES DE AGUA HOSPITAL DE CORONEL, SEGÚN E.E.T.T. ENTREGADAS MANTENCIÓN DE ESTANQUES DE AGUA HOSPITAL DE CORONEL, SEGÚN E.E.T.T. ENTREGADAS $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000