1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-3292-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-20-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7823 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA AURORA ZUNIGA GALDAMES Razón Social MARIA AURORA ZUNIGA GALDAMES R.U.T. 9.894.919-4 Sucursal MARIA AURORA ZUNIGA GALDAMES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 32 Hora HORARIO NO INSTITUCIONAL (HORAS EXTRAS) HORARIO NO INSTITUCIONAL (HORAS EXTRAS) $ 3.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.624 $ 102.624 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad AUXILIAR DE ASEO SERVICIOS GENERALES MES DE NOVIEMBRE AUXILIAR DE ASEO SERVICIOS GENERALES MES DE NOVIEMBRE HORARIO INSTITUCIONAL $ 555.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.469 $ 555.469

Total Neto	$ 658.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 658.093

Justificación de exención de impuesto