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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057429-473-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN COMPLEMENTARIA 1057429-388-SE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1677-31-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. El pago se realizará desde Tesorería General de la República |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
lautaro N 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
14820,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
lautaro N 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-03-2021 |
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510
| Gas de petróleo licuefactado | 200 | Litro | GAS GRANEL CALDERA Y ALIMENTACIÓN (200 LTS.) ORDEN COMPLEMENTARIA FACTURA 9397772.
NO DESPACHAR | GAS GRANEL CALDERA Y ALIMENTACIÓN (200 LTS.) ORDEN COMPLEMENTARIA FACTURA 9397772.
NO DESPACHAR |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.004
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Total Neto
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$ 78.004
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.821
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$ 92.825
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.