1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-488-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2021 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACIÓN NOVIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-67-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1192 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renato Dario Razón Social FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MORENO LIMITADA R.U.T. 76.614.455-1 Sucursal Renato Dario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2020 INFORMES N°5891-5933 SERVICIO DE DESRATIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2020 INFORMES N°5891-5933 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350