1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-511-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO Y GASOLINA 95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-58-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1273 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Litro GASOLINA 95 GASOLINA 95 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 78180301 Bencineras o bombas de bencina 1 Litro Petróleo Diésel Petróleo Diésel $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto