1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-600-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra UNIDADES REFRIGERANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1402 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCG OUTSOURCING Razón Social OUTSOURCING SIGISFREDO CARVAJAL GODOY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI R.U.T. 77.191.669-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCG OUTSOURCING Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142102 Unidades enfriadoras para el almacenaje en frío o accesorios 30 Unidad UNIDADES REFRIGERANTES 0.6 LTS MATERIAL EXTERNO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (20-080-050-398-00) UNIDADES REFRIGERANTES 0.6 LTS MATERIAL EXTERNO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100