1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-635-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NAVIDAD, AÑO NUEVO Y DÍA DEL AUXILIAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-45-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1658 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 60534 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Jorquera Razón Social JOAQUIN PATRICIO JORQUERA ROZAS R.U.T. 13.950.062-8 Sucursal Comercial Jorquera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 21 Caja MANZANA MANZANA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 50101634 Fruta fresca 4 kilogramo PLATANO PLATANO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 318.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.534
TOTAL OC	$ 379.134