1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-6419-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Recarga cilindros de Aire de 0,74 m3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-16-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4646 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 6376,02 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142105 Aire industrial 2 Unidad Recarga cilindros Aire tubo de 0,74 m3 Recarga cilindros Aire tubo de 0,74 m3 $ 11.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.072 $ 23.072 78121601 Servicios de flete 2 Unidad FLETE CILINDROS DE 0,74 M3 FLETE CILINDROS DE 0,74 M3 $ 5.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.486 $ 10.486

Total Neto	$ 33.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.376
TOTAL OC	$ 39.934