1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-6645-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención lavadora N°4 y Secadora N°5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5180 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Coronel, LAUTARO 600 Comuna Coronel Impuesto 347130 Dirección de Envío de la Factura Coronel, LAUTARO 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquiservi Razón Social COMERCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS MAQUISER LIMITADA R.U.T. 76.265.991-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maquiservi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA LAVADORAS Y SECADORAS SEGÚN APROBACIÓN COTIZACIÓN 14509 MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA LAVADORAS Y SECADORAS CUATRIMESTRAL $ 1.827.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827.000 $ 1.827.000

Total Neto	$ 1.827.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.130
TOTAL OC	$ 2.174.130