1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-694-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA VENTILADOR MECANICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-51-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2343 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 389500 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCSOLUCIONES LTDA Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.470.635-8 Sucursal MERCSOLUCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272215 Suministros de pruebas del ventilador 1 Unidad CAMBIO BATERIA Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFWARE VENTILADOR MECANICO PHILIPS V60. SEGUN COTIZACIÓN N°2684 CAMBIO BATERIA Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFWARE VENTILADOR MECANICO PHILIPS V60. SEGUN COTIZACIÓN N°2684 $ 2.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.000 $ 2.050.000

Total Neto	$ 2.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.500
TOTAL OC	$ 2.439.500