1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-755-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Dientes Acrilicos 415-43-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 415-43-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_ San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 233168 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO HAYLER SOCIEDAD LIMITADA Razón Social ALFONSO HAYLER SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 77.073.760-5 Sucursal ALFONSO HAYLER SOCIEDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152441 Dientes de polímero sintético 650 Unidad Dientes de Acrilico para protesis dentales, en Tableta, Calidad Tipo MARCHE, color Nº 46. Detalle en Adjunto. (10-500-252-357-00) Dientes de Acrilico para protesis dentales, en Tableta, MARCHE, color Nº 46 Entrega en 72 horas hábiles $ 1.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.200 $ 1.227.200

Total Neto	$ 1.227.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.168
TOTAL OC	$ 1.460.368