1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-797-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2020 Nombre de la Orden de Compra GAS ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-31-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3190 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación HOSPITAL DE CORONEL, LAUTARO 600 Comuna Coronel Impuesto 68856 Dirección de Envío de la Factura HOSPITAL DE CORONEL, LAUTARO 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1200 Litro GAS ALIMENTACION (1200 LTS.) GAS ALIMENTACION (1200 LTS.) $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.400 $ 362.400

Total Neto	$ 362.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.856
TOTAL OC	$ 431.256