1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-8-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057429-46-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057429-46-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. El pago se realizará desde Tesorería General de la República Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro N°600, Coronel Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro N°600, Coronel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fabito Razón Social FABIOLA ESTER GARCIA GARRIDO R.U.T. 11.211.091-7 Sucursal fabito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152461 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 13 Unidad Confección de Prótesis dentales Acrílicas. PROTESIS DENTALES ACRILICAS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 390.000

Justificación de exención de impuesto