1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-838-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ASCENSORES NOVIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-65-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna Coronel Impuesto 55135,15 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENCIÓN ASCENSORES NOVIEMBRE 2020 MANTENCIÓN ASCENSORES NOVIEMBRE 2020 $ 290.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.185 $ 290.185

Total Neto	$ 290.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.135
TOTAL OC	$ 345.320